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英氏NC系统财务月结指南 一、固定资产 1.固定资产计提折旧与制单； 选定单位后，点击“读取数据”： 待数据读取后，点击“折旧计提”，去【会计平台】生成凭证即可。 2.固定资产新增制单； 【会计平台】生成凭证。 注：会计平台生成的凭证，如果目前生成的分录不正确，可手工进行分录修改； 二、核对存货明细账方法 注意：在结转成本之前，必须核对...

1. 核对存货明细账。确保供应链与存货数据一致； 2. 关账。关账后存货核算不能再新增、修改单据，避免成本计算过程中产生新的单据； 3. 成本计算的顺序：遵循先原料、再成品的原则；遵循先入库、再出库的原则； 4. 新增生产部门必须设置成本中心，否则会计平台取数会报错“无效成本中心”； 5. 会计平台取数是从总账明细获取各成本中心的间接费...

NC财务系统年度结转操作步骤及注意事项 一 、 年度结转操作步骤 数据备份→上年财务系统结账→年初余额录入→核对年初余额数据→期初建账→年初调整→开始下年业务数据录入 1、 数据备份 公司在进行财务系统年度结转前， 由信息技术中心负责 进行数据备份。 2 、上年财务系统结账 按启用模块结账的先后顺序，核对每一个公司总账是否20 19 年...

成本核算操作手册 1、 成本核算步骤 月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，社及生成成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、 月末关账 1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单据。但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须...